For leverandører
Den 2. mai 2023 ble Frøseth AS (org.nr 953 323 141) fusjonert inn i Swerock AS (org.nr 983 065 309). Frøseths virksomhet innen pukk og grus samt transport er nå samlet i Swerock AS. Fakturaer knyttet til pukk og grus samt transport skal stiles til Swerock AS.
Faktura til Frøseth - en del av Swerock
Fakturadresse
Swerock AS
Box 1004
262 21 Ängelholm
Sverige
Organisasjonsnummer
983 065 309
Fakturaer på e-post
Fakturaer kan også sendes på e-post til pdffaktura.swn@swerock.no. Send kun én faktura inkludert vedlegg per PDF.
Evt. vedlegg til PDF-faktura må også være i PDF-format for å kunne leses inn. Meldinger i e-posten vil ikke bli lest. Vennligst kontakt oss på ekosupport@peab.se dersom du ønsker å komme i kontakt med oss.
Faktura skal være utformet i samsvar med gjeldende lovverk og være merket i henhold til våre krav. Faktura må være adressert til mottakerselskapets juridiske navn, riktig fakturaadresse, og må være merket med prosjektnummer og bestillers navn.
Merking av fakturaer
For at vår økonomiavdeling skal kunne behandle mottatte fakturaer, må du alltid oppgi referansenummer dvs. prosjektnummer. Det skal fremgå hvem som har bestilt, samt konto og prosjektnummer for varen eller tjenesten (våre prosjektnumre er 6-sifrede).
Selskapsnavn og fakturaadresse
Fakturaen må være adressert til mottakerselskapets juridiske navn og fakturaadresse.
Prosjekt og kontaktperson
Fakturaen må være merket med prosjektnummer, prosjektnavn og bestillerens navn.
Dersom fakturaen ikke er merket som beskrevet over vil den sendes i retur.
Våre krav til merking:
E-faktura (EHF-faktura)
For en mer effektiv og sikrere håndtering av leverandørfakturaer ønsker Frøseth kun å motta elektroniske fakturaer.
Derfor anbefaler vi våre leverandører å gå over til å bruke dette for å lette fakturahåndteringen, samt redusere potensielle faktureringsfeil.
For at Frøseth skal være i stand til å motta e-fakturaer fra sine leverandører, må leverandøren være opplagt i Peppol og sende e-fakturaen i EHF-format.
Se våre krav til merking:
For spørsmål vennligst kontakt oss via: efaktura@peab.no
Merking av e-faktura i rett felt
Hvor i xml-filen opplysning om prosjekt/avdeling/kostnadssted skal registreres er avhengig av hvilket format dere som leverandør, eventuelt etter avtale med EHF-operatør, velger å benytte ved oversendelse av faktura.
For de mest vanlige format angir tabellen under i hvilket felt merking skal registreres.
| Filformat | Felt for merking |
| EHF 2.0 | <cac:AccountingCustomerParty> |
| EHF 2.0 | <cac:OrderReference> |
| EHF 3.0 | <cbc:BuyerReference> |
| EHF 3.0 | <cac:OrderReference> |
Har du spørsmål henvend deg til din EHF-operatør.
Utenlandske fakturaer
Utenlandske leverandører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan ikke benytte elektronisk faktura (e-faktura).
Fakturaer skal sendes på mail til: pdffaktura@peab.no
Ved spørsmål eller øvrig support, vennligst kontakt efaktura@peab.no